• 索 引 号:QZ10101-0502-2020-00024
    • 发布机构:永春县财政局
    • 公文生成日期:2020-08-06
    关于永春县2019年财政决算(草案)的报告
    时间:2020-08-06 15:13

      —2020年7月31日在县第十八届人大常委会第三十三次会议上

      永春县财政局局长 施文炳

    主任、各位副主任、各位委员:

      我受县政府委托,向本次常委会报告2019年财政决算(草案),请予审议。

      一、2019年财政决算情况

      (一)一般公共预算收入

      1、一般公共预算收入122700万元,完成预算122700万元的100 %,比上年增收30万元,增长0.02%。

      (1)税收收入87791万元,完成预算89100万元的98.53%,比上年减收2382万元,下降2.64%;

      (2)非税收入34909万元,完成预算33600万元的103.9%,比上年增收2412万元,增长7.42%。

      2、上级补助收入140209万元,其中:返还性收入10690万元;一般转移支付收入104397万元;专项转移支付收入25122万元。

      3、上年结转1890万元。

      4、债务转贷收入20274万元(其中置换债券7028万元,新增地方政府一般债券12124万元,向国际组织借款1122万元)。

      5、调入资金71111万元(从政府性基金收入调入69628万元,国有资本经营收益调入100万元,上级收回部门(单位)以前年度结转资金等调入1383万元)。

      (二)一般公共预算支出

      1、一般公共预算支出333014万元,完成预算3337524万元的98.66%,比上年增支3060万元,增长0.93%。

      (1)一般公共服务支出31379万元,增长8.26%;

      (2)国防支出343万元,下降9.02%,主要是上级专项补助减少;

      (3)公共安全支出12394元,下降13.7%,主要是机构改革后,消防事务改列灾害防治及应急管理支出;

      (4)教育支出87048万元,增长1.41%;

      (5)科学技术支出3488万元,增长8.16%;

      (6)文化旅游体育与传媒支出4808万元,增长46.7%,主要是机构改革后,旅游支出从商业服务业等支出科目改列本科目,以及创建国家公共文化服务体系示范区等增支;

      (7)社会保障和就业支出41302万元,增长8.12%;

      (8)卫生健康支出27889万元,增长0.21%;

      (9)节能环保支出9458万元,下降24.28%,主要是上级专项补助减少;

      (10)城乡社区支出19060万元,增长58.66%,主要是地方政府债券安排的城乡基础设施建设增加;

      (11)农林水支出47093万元,下降9.78%,主要是上级专项补助减少;

      (12)交通运输支出8665万元,下降47%,主要是上级专项补助减少;

      (13)资源勘探信息等支出14120万元,增长1.96%;

      (14)商业服务业等支出1194万元,下降38.17%,主要是机构改革后,旅游支出改列文化旅游体育与传媒支出;

      (15) 金融支出100万元,全部为上级专项补助。

      (16)自然资源海洋气象等支出1502万元,下降10.6%,主要是上级专项补助减少;

      (17)住房保障支出2982万元,增长27.33%,主要是上级专项补助增加;

      (18)粮油物资储备支出1207万元,增长26.12%,主要是粮食风险基金补助增加;

      (19)灾害防治及应急管理支出3563万元(2019年新增科目)。

      (20)债务付息及发行费用15153万元,增长10.07%;

      (21)其他支出266万元,增长6.4%。

      2、上解上级支出7953万元。

      3、债务还本支出7028万元。

      4、安排预算稳定调节基金2614万元(其中:超收(结余)财力安排1986万元,政府性基金结转超过当年收入30%部分调入628万元)。年初预算稳定调节基金余额10370万元,加上本年安排预算稳定调节基金2614万元和预算周转金转入24万元,年末预算稳定调节基金余额13008万元。

      (三)县级财政收支决算平衡情况

      一般公共预算收入122700万元,上级补助收入140209万元,上年结转结余1890万元,债务转贷收入20274万元,调入资金71111万元,总收入356184万元;一般公共预算支出333014万元,上解上级支出7953万元,债务还本支出7028万元,安排预算稳定调节基金2614万元,援助其他地区支出(宁夏同心县)1065万元,总支出351674万元;收支相抵,年终结转4510万元,实现收支平衡。

      (四)政府性基金收支决算

      政府性基金预算收入152518万元,完成预算148600万元的102.64%,比上年增收63007万元,增长70.39%;上级政府性基金专项补助4374万元;上年基金结转结余1149万元;新增地方政府专项债券收入15000万元;调入资金16万元(上级收回部门(单位)以前年度结余资金),政府性基金收入总计173057万元。

      政府性基金支出88777万元, 完成预算103429万元的85.83%,比上年增支18895万元,增长27.04%;调出资金69628万元;政府性基金支出总计158405万元。

      政府性基金收支相抵,结转结余14652万元。

      (五)国有资本经营预算收支决算

      国有资本经营预算收入163万元,完成预算163万元的100%;国有资本经营预算支出63万元,完成预算63万元的100%,调出资金100万元,国有资本经营预算收支平衡。

      (六)社会保险基金预算收支决算

      社会保险基金预算收入47435万元,完成预算45266万元的104.79%,比上年增收4667万元,增长10.91%,其中:城乡居民社会养老保险基金收入20008万元;机关事业单位养老保险基金收入27427万元。

      社会保险基金预算支出40192万元,完成预算40661万元的98.85%,比上年增支2385万元,增长6.31%,其中:城乡居民社会养老保险基金支出13030万元;机关事业单位养老保险基金支出27162万元。

      社会保险基金预算收支相抵后,结转下年使用7243万元,年末滚存结余47887万元。

      二、2019年财政决算和财政运行中的有关事项说明

      (一)一般公共预算总收入。2019年全县财政上划中央收入71269万元,完成预算70000万元的101.81%,比上年减少8175万元,下降10.29%。其中上划消费税62万元、增值税45199万元、所得税20037万元、车辆购置税5971万元。上划中央收入加一般公共预算收入,全县一般公共预算总收入193969万元,完成预算192700万元的100.66%,比上年减少8145万元,下降4.03%。

      (二)“三公经费”支出情况。2019年,全县“三公”经费财政拨款安排的支出1054.35万元(其中因公出国(境)经费38.91万元,公务用车购置及运行费592.04万元,公务接待费423.4万元),比上年数增加21.57万元,增长2.09%,增长主要原因:一是执法部门公务用车报废轮换增加公务用车购置费46.26万元;二是加大对外招商引资力度及加强对外侨亲联系等增加因公出国(境)经费15.64万元。

      (三)重点项目资金使用绩效情况。县财政局对2018年度人才经费、综治经费等11个县级财政重点支出项目开展绩效评价,涉及财政资金18136万元,其中绩效等级达到“优”的有5项、“良”的有6项。

      (四)超收(结余)财力的使用情况。2019年超收财力1902万元,其中:上级财力性补助增加2379万元;上解上级支出超支477万元,超收财力全部用于安排预算稳定调节基金。

      (五)政府债务情况。2019年省财政厅核定我县债务限额506508万元,其中:一般债务限额470326万元,专项债务限额36182万元。至2019年底,我县债务余额为471732万元,其中:一般债务余额435850万元;专项债务余额35882万元,控制在限额之内。

      2019年,财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线,坚持稳中求进工作总基调,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,财政运行总体平稳。一是直面困难,狠抓收入。面对经济增速放缓、中央进一步加大减税降费等增收难题,财税部门加强对财税形势的分析研判,深入开展收入预测和预算执行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,协调配合,凝聚合力,加强征管,确保收入任务完成。二是优化支出结构,全力保障民生支出。严格落实中央过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,大力压缩一般性支出,集中财力保工资、保运转、保基本民生,全力保障教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、医疗卫生、农林水、交通运输、住房保障等民生支出需要,全年民生支出占一般公共预算支出76.8%。三是努力盘活财政存量,积极争取上级补助。严格贯彻落实上级关于盘活财政存量资金的各项要求,落实年末自动清理和执行中定期清理机制,努力盘活存量资金,2019年我县共盘活财政存量资金7794万元,统筹用于民生和经济发展等项目支出。主动联合县直部门和乡镇谋划项目,加强与上级沟通联系,积极争取上级支持,2019年上级财政补助资金140209万元,比上年增加1543万元。四是加强政府债务管理,积极防范财政风险。2019年财政部门继续完善债务管理制度,制定政府债务化解计划和防范化解债务风险工作方案,全县地方政府债务控制在省政府核定的债务限额范围内,债务风险整体可控。

      2019年,全县财政运行平稳,各项财税工作保持了良好态势,但是财政运行和管理工作中仍然存在和面临着不少的问题和困难,主要表现在:一是受经济下行压力和落实减税降费政策的影响,财政增收难度大。二是政策性刚性支出和民生建设资金需求越来越大,财政收支矛盾较为突出。三是财政资金支出绩效有待进一步提升等等。这些问题我们将高度重视,采取有效措施,逐步加以解决。

      以上报告,请予审议。

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