• 索 引 号:QZ10103-0501-2021-00007
    • 发布机构:永春县财政局
    • 公文生成日期:2021-06-10
    永春县2021年1-5月财政预算执行情况简析
    时间:2021-06-15 09:26

      一、财政预算执行情况

      (一)收支完成情况

      全县一般公共预算总收入完成96760万元,完成预算数184400万元的52.5%,比序时进度多10.8个百分点,增收28736万元,增长42.2%。其中:一般公共预算收入完成65457万元,完成预算数118200万元的55.4%,比序时进度多13.7个百分点,增收21306万元,增长48.3%。

      全县公共财政预算支出173845万元,完成预算数343188万元的50.7%,超序时进度9.0个百分点,增支19979万元,增长13.0%。

      全县基金收入14259万元,减收9273万元,下降39.4%;全县基金支出30070万元,增支2791万元,增长10.2%。

      (二)分征收部门完成情况

      1、税务部门:完成一般公共预算总收入75286万元, 完成预算数149400万元的50.4%,比序时进度多8.7个百分点,增收23870万元,增长46.4%;完成一般公共预算收入43983万元,完成预算数83200万元的52.9%,比序时进度多11.2个百分点,增收16440万元,增长59.7%。

      2、财政部门:完成一般公共预算总收入21474万元,完成预算数35000万元的61.4%,比序时进度多19.7个百分点,增收4866万元,增长29.3%。

      (三)分收入项目完成情况

      1、税收收入完成74333万元,增收23612万元,增长46.6%,其中:工商税收完成69358万元,增收20161万元,增长41.0%。分税种完成情况:

      (1)主体税种完成52768万元,增收13947万元,增长35.9%,其中:增值税入库29610万元,增收8770万元,增长40.1%;企业所得税入库16613万元,增收1420万元,增长9.4%;个人所得税入库6545万元,增收3757万元,增长134.8%。

      (2)其他地方小税种入库13987万元,增收6275万元,增长81.4%,其中:土地增值税增长159.9%、资源税增长78.4%、城市维护建设税增长36.2%、城镇土地使用税增长19.3%、印花税增长42.2%、房产税增长17.2%、车船税增长67.2%。

      (3)耕契税收入完成4975万元,增收3451万元,增长226.4%,其中:耕地占用税增长1416.7%、契税增长202.5%。

      (4)车辆购置税完成2568万元,减收58万元,下降2.2%。

      2、非税收入完成22427万元,增收5124万元,增长29.6%,其中:专项收入完成1476万元,减收164万元,下降10.0%;行政性事业性收费收入完成1998万元,增收1663万元,增长496.4%;罚没收入完成970万元,增收77万元,增长8.6%;国有资源有偿使用收入完成460万元,增收291万元,增长172.2%;其他收入完成15523万元,增收1257万元,增长8.8%。

      (四)分行业税收完成情况

      1、采矿业。采矿业入库3406万元,增收727万元,增长27.1%,其中:增值税入库2199万元,增收946万元,增长75.5%;企业所得税入库326万元,减收127万元,下降28.0%。

      2、制造业。制造业入库19765万元,增收4369万元,增长28.4%,其中:增值税入库12378万元,增收4884万元,增长65.2%;企业所得税入库4525万元,减收1035万元,下降18.6%。

      3、电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库832万元,减收15万元,下降1.8%,其中:增值税入库345万元,减收6万元,下降1.7%;企业所得税入库298万元,减收34万元,下降10.2%。

      4、建筑业。建筑业入库7034万元,增收681万元,增长10.7%,其中:增值税入库5109万元,增收1317万元,增长34.7%;企业所得税入库1394万元,减收920万元,下降39.8%。

      5、批发和零售业。批发零售业入库4610万元,增收354万元,增长8.3%,其中:增值税入库2354万元,减收315万元,下降11.8%;企业所得税入库1596万元,增收607万元,增长61.4%。

      6、交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库1896万元,减收34万元,下降1.8%,其中:增值税入库507万元,减收180万元,下降26.2%;企业所得税入库192万元,增收25万元,增长15.0%。

      7、住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库101万元,增收16万元,增长18.8%,其中:增值税入库26万元,减收13万元,下降33.3%;企业所得税入库14万元,减收1万元,下降6.7%。

      8、信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库176万元,减收8万元,下降4.4%,其中:增值税入库102万元,减收2万元,下降1.9%;企业所得税入库4万元,增收2万元,下降100%。

      9、房地产业。房地产业入库19124万元,增收11457万元,增长149.4%,其中:增值税入库5392万元,增收2591万元,增长92.5%;企业所得税入库4776万元,增收3315万元,增长226.9%。

      10、租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库1267万元,减收269万元,下降17.5%,其中:增值税入库453万元,减收410万元,下降47.5%;企业所得税入库135万元,减收28万元,下降17.2%。

      11、科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库281万元,减收13万元,下降4.4%,其中:增值税入库82万元,减收80万元,下降49.4%;企业所得税入库85万元,增收9万元,增长11.8%。

      三、财政收支运行特点和存在问题

      (一)收入方面

      1、财政收入提前一个月实现“双过半”

      1-5月,一般公共预算总收入完成96760万元,完成年度预算的52.5%,超序时进度10.8个百分点,增长42.2%;一般公共预算收入完成65457万元,完成年度预算的55.4%,超序时进度13.7个百分点,增长48.3%,两项收入提前一个月实现“双过半”。与全市相比,一般公共预算总收入增幅高于全市平均水平10.5个百分点,增幅排名全市第五位;一般公共预算收入增幅高于全市平均水平13.7个百分点,增幅排名全市第四位。非税收入完成22427万元,占一般公共预算总收入比重23.2%,完成年度预算的60.6%,超序时进度18.9个百分点,增收5124万元,增长29.6%,非税收入增收的主要因素是幼儿园保育费纳入预算管理带动行政事业性收费收入增收1663万元。

      2、主体税种支撑作用增强,地方小税种增幅高于主体税种

      1-5月,主体税种完成税收52768万元,增收13947万元,增长35.9%,增幅较1-4月回升22.7个百分点。增值税增收8870万元,增长40.1%;企业所得税增收1420万元,增长9.4%;个人所得税增收3757万元,增长138.8%。地方小税种完成税收13987万元,增收6275万元,增长81.4%,增幅高于主体税种45.5个百分点,对全部税收增收的贡献率为26.6%。土地增值税、契税、城镇土地使用税、耕地占用税、车船税、资源税、城市维护建设税分别增收4482万元、3026万元、235万元、425万元、559万元、279万元、398万元,分别增长159.9%、202.5%、19.3%、1416.7%、67.2%、78.4%、36.2%。地方小税种及耕契税增收较大的主要因素是破产企业资产处置缴纳税款,其中:福建雄益置业有限公司转让土地使用权缴纳税款及过户入库5457万元、伟骏(永春)发展有限公司过户入库契税及印花税481万元;福建永燠制药有限公司转让不动产缴纳税款及过户入库522万元、永春县美岭小额贷款有限公司过户入库契税及印花税131万元。

      3、五大重点行业企业税收增幅差别大

      (1)采矿业。采矿业入库3406万元,增收727万元,增长27.1%,比1-4月下降4.0个百分点。主要增收企业是:天湖山能源实业公司增收221万元、玉斗铅锌选矿有限公司增收370万元、美岭矿业有限公司增收160万元;主要减收企业是:新嘉煤矿有限责任公司减收263万元、科福材料有限公司减收117万元。

      (2)制造业。制造业入库19765万元,增收4369万元,增长28.4%,比1-4月回升15.3个百分点。主要增收企业是:永燠制药有限公司破产转让一次性增收522万元、泉州迈特富纺织科技有限公司4128万元、良瓷科技有限公司增收1071万元、晋昇中润纺织科技有限公司增收322万元;主要减收企业是:美岭水泥有限公司减收1561万元、锦林环保高新科技有限公司减收1165万元、晟园塑胶制品有限公司减收251万元、三信制造有限公司减收178万元、美律科技(福建)有限公司减收1046万元 。

      (3)建筑业。建筑业入库7034万元,增收681万元,增长32.8%,比1-4月下降22.1个百分点。主要增收企业是:中博城建工有限公司增收161万元、南安市第一建设有限公司永春分公司增收513万元;主要减收企业是:龙城建工有限公司减收649万元。

      (4)批发和零售业。批发零售业入库4610万元,增收354万元,增长8.3%,比1-4月回升23.8个百分点。主要增收企业是:中钢建材有限公司增收283万元;主要减收企业是:东风集团停业减收468万元。

      (5)房地产业。房地产业入库19124万元,增收11457万元,增长149.4%,比1-4月下降17.1个百分点。主要增收企业是:雄益置业有限公司破产转让一次性增收5457万元、鼎鸿房地产开发有限公司增收2571万元、鼎华茂房地产开发有限公司增收2717万元、中融房地产开发有限公司增收965万元、美岭环宇置业有限公司增收1010万元、泉州兆源置业有限公司增收817万元、桃城房地产开发有限公司桃源新天地办事处增收246万元、鼎盛房地产开发有限公司增收257万元、邦大房地产开发有限公司增收195万元、福美房地产开发有限公司增收220万元;主要减收企业是:碧桂园房地产开发有限公司减收1374万元、兴宇房地产开发有限公司减收477万元、福信置业有限公司减收395万元、锦程房地产开发有限公司减收251万元、桃城房地产开发有限公司桃源天骄办事处减收264万元、桃源华庭办事处减收188万元、桃源华苑办事处减收161万元。

      (二)支出方面

      财政支出保持适度增长,有效保障重点领域需要

      财政部门围绕县委、县政府决策部署,调整优化支出结构,盘活存量资金,强化直达资金的监管,及时下达预算指标,有效保障重点领域需要。1-5月,全县一般公共预算支出173845万元,增支19979元,增长13.0%。其中:民生支出137956万元,增支14283万元,增长11.5%,占一般公共预算支出的比重79.4%。增支项目主要为:中央直达资金指标增加等因素交通运输增支11574万元,增长265.50%;农林水增支3781万元,增长20.8%;自然资源海洋气象增支3974万元,增长727.8%;一般公共服务增支2116万元,增长18.8%;卫生健康增支1099万元,增长9.0%;发放奖金增加等因素教育增支4691万元,增长12.5%;股权投资奖励增加等因素资源勘探信息增支3563万元,增长52.4%。减支项目主要为:一般债券资金减少等因素城乡社区减支6308万元,下降65.2%;住房保障减支1823万元,下降100.0%;节能环保减支2003万元,下降53.2%;债务付息减支952万元,下降15.6%。严格落实财政资金直达机制,截至5月底上级财政下达我县直达资金指标43259万元(其中中央直达资金指标33986万元、省级直达资金指标9273万元),已支出19786万元,支出进度45.7%。

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