一、财政预算执行情况

　　（一）收支完成情况

　　全县一般公共预算总收入完成44250万元，完成预算数212300万元的20.8%，比序时进度多4.2个百分点，增收8755万元，增长24.7%，增幅排名全市第二位。其中：一般公共预算收入完成29627万元，完成预算数137900万元的21.5%，比序时进度多4.9个百分点，增收5105万元，增长20.8%，增幅排名全市第六位。

　　全县公共财政预算支出109113万元，完成预算数320644万元的34%，超序时进度17.4个百分点，增支11339万元，增长11.6%。

　　全县基金收入6891万元，增收1992万元，增长40.7%；全县基金支出21409万元，增支17875万元，增长505.8%。

　　（二）分征收部门完成情况

　　1.税务部门：完成一般公共预算总收入32818万元， 完成预算数172300万元的19%，比序时进度多2.4个百分点，增收2728万元，增长9.1%；完成一般公共预算收入18195万元，完成预算数97900万元的18.6%，比序时进度多2个百分点，减收922万元，下降4.8%。

　　2.财政部门：完成一般公共预算总收入11432万元，完成预算数40000万元的28.6%，比序时进度多12个百分点，增收6027万元，增长111.5%。

　　（三）分收入项目完成情况

　　1.税收收入完成32312万元，增收2705万元，增长9.1%，其中：工商税收完成31279万元，增收3763万元，增长13.7%。分税种完成情况：

　　（1）主体税种完成26375万元，增收7653万元，增长40.1%，其中：增值税入库18200万元，增收6908万元，增长61.2%；企业所得税入库6278万元，减收98万元，下降1.5%；个人所得税入库1898万元，增收843万元，增长80%。

　　（2）其他地方小税种入库4286万元，减收3639万元，下降45.9%，其中：土地增值税下降65.5%、资源税下降68.9%、城市维护建设税增长43.5%、城镇土地使用税下降46.3%、印花税增长28%、房产税下降11.6%、车船税下降9%。

　　（3）耕契税收入完成1033万元，减收1058万元，下降50.6%，其中：耕地占用税增长96.4%、契税下降52.6%。

　　（4）车辆购置税完成605万元，减收247万元，下降29%。

　　2.非税收入完成11938万元，增收6050万元，增长102.8%，其中：专项收入完成613万元，增收27万元，增长4.6%；行政事业性收费收入完成101万元，增收5万元，增长5.3%；罚没收入完成825万元，增收729万元，增长759.4%；国有资源有偿使用收入完成144万元，减收112万元，下降43.8%；其他收入完成6027万元，增收1440万元，增长31.4%。

　　（四）分行业税收完成情况

　　1.采矿业。采矿业入库439万元，减收1062万元，下降70。8%，其中：增值税入库204万元，减收775万元，下降79.2%；企业所得税入库96万元，减收46万元，下降32.4%。

　　2.制造业。制造业入库7854万元，增收622万元，增长8.6%，其中：增值税入库6120万元，增收2430万元，增长65.9%；企业所得税入库877万元，减收1310万元，下降60%。

　　3.电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库509万元，增收10万元，增长2%，其中：增值税入库179万元，增收4万元，增长2.3%；企业所得税入库206万元，减收11万元，下降5.1%。

　　4.建筑业。建筑业入库5177万元，增收1734万元，增长50.4%，其中：增值税入库3857万元，增收1345万元，增长53.5%；企业所得税入库980万元，增收267万元，增长37.5%。

　　5.批发和零售业。批发零售业入库2968万元，增收968万元，增长48.4%，其中：增值税入库2257万元，增收997万元，增长79%；企业所得税入库339万元，减收79万元，下降18.9%。

　　6.交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库388万元，减收271万元，下降41.1%，其中：增值税入库204万元，减收72万元，下降26.1%；企业所得税入库82万元，减收52万元，下降38.8%。

　　7.住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库70万元，增收21万元，增长42.9%，其中：增值税入库37万元，增收26万元，增长236.4%；企业所得税入库8万元，减收2万元，下降20%。

　　8.信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库63万元，减收14万元，下降18.2%，其中：增值税入库27万元，减收19万元，下降41.3%；企业所得税入库2万元，增收1万元，增长100%。

　　9.房地产业。房地产业入库7662万元，减收2672万元，下降25.9%，其中：增值税入库3138万元，增收776万元，增长32.9%；企业所得税入库1702万元，减收471万元，下降21.7%。

　　10.租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库1099万元，增收719万元，增长189.2%，其中：增值税入库262万元，增收49万元，增长23%；企业所得税入库34万元，减收15万元，下降30.6%。

　　11.金融业。金融业入库3458万元，增收1745万元，增长101.9%，其中：增值税入库599万元，减收66万元，下降9.9%；企业所得税入库1919万元，增收1658万元，增长635.3%。

　　12.公共管理、社会保障和社会组织业。公共管理、社会保障和社会组织业入库2931万元，增收1127万元，增长62.5%，其中：增值税入库1702万元，增收1625万元，增长2110.4%。

　　二、财政收支运行特点

　　（一）收入方面

　　1.财政收入增长靠前，进度超序时

　　1-2月，一般公共预算总收入完成44250万元，完成年度预算的20.8%，超序时进度4.2个百分点，增长24.7%；一般公共预算收入完成29627万元，完成年度预算的21.5%，超序时进度4.9个百分点，增长20.8%，均实现稳定增长。与全市相比，一般公共预算总收入增幅高于全市平均水平16.8个百分点，增幅排名全市第二位；一般公共预算收入增幅低于全市平均水平1.6个百分点，增幅排名全市第六位。

　　2.主体税种作用明显，地方小税种增幅持续回落

　　1-2月，主体税种完成税收26375万元，增收7653万元，增长40.9%，增幅较1月增长16.4个百分点，税性比重为81.6%。增值税增收6908万元，增长61.2%，其中：制造业增收2430万元、建筑业增收1345万元、社会保障和社会组织业增收1625万元，采矿业减收775万元；企业所得税减收99万元，下降1.6%，其中金融业增收1658万元，制造业减收1310万元、房地产业减收471万元。

　　1-2月，地方小税种完成税收4286万元，减收3639万元，下降45.9%，增幅低于主体税种86.8个百分点，税性比重为13.3%。增收税种仅城市维护建设税和印花税，分别增收252万元、73万元，分别增长43.5%、28%。减收最明显的税种为城镇土地使用税和土地增值税，分别减收354万元、3296万元。减收主要因素是去年产生破产企业资产处置缴纳一次性税款。

　　3.非税收入贡献增大，收入调度措施到位

　　1-2月非税收入累计入库数11432万元，完成全年预算的28.6%，增收6027万元，增长111.5%。从收入结构看，非税收入占一般公共预算总收入比重27%，提高10.4个百分点；税收收入占地方一般公共预算收入比重59.7%，下降16.3个百分点。

　　受部分重点税源企业经营困难、减税降费、新冠肺炎疫情、小煤退出等多重因素影响，我县行业税收减收面大，税收下滑态势未能有效扭转，龙头企业支撑作用较弱，部分税源不具有持续性。为保证财政收入一季度实现“开门红”，财政部门细抓收入调研，加强收入管征，积极发挥收入调控措施。主要做法有：组织其他国有资本经营收入入库4200万元、罚没收入662万元、补充耕地交易指标收入5976万元。