索 引 号 QZ10103-0501-2022-00007 主题分类 财政预算决算
发布机构 永春县财政局 文 号
公文生成日期: 2022-04-13
标 题: 永春县2022年1-3月财政预算执行情况简析
内容概述: 永春县2022年1-3月财政预算执行情况简析
永春县2022年1-3月财政预算执行情况简析
发布时间:2022-04-13 10:14 来源:永春县财政局

  一、财政预算执行情况

  (一)收支完成情况

  全县一般公共预算总收入完成58635万元,完成预算数212300万元的27.6%,超序时进度2.6个百分点,增收5560万元,增长17.4%,增幅排名全市第三位。其中:一般公共预算收入完成41631万元,完成预算数137900万元30.2%,超序时进度5.2个百分点,增收5712万元,增长15.9%,增幅排名全市第七位。

  全县公共财政预算支出110968万元,完成预算数438600万元的25.3%,超序时进度0.3个百分点,减支10954万元,下降9%。

  全县基金收入12503万元,增收3135万元,增长33.5%;全县基金支出38486万元,增支23206万元,增长151.9%。

  (二)分征收部门完成情况

  1.税务部门:完成一般公共预算总收入38751万元, 完成预算数172300万元的22.5%,比序时进度少2.5个百分点,比上年同期增收409万元,增长1.1%;完成一般公共预算收入21747万元,完成预算数97900万元的22.2%,比序时进度少2.8个百分点,比上年同期减收2557万元,下降10.5%。

  2.财政部门:完成一般公共预算总收入19884万元,完成预算数40000万元的49.7%,超序时进度24.7个百分点,比上年同期增收8269万元,增长71.2%。

  (三)分收入项目完成情况

  1.税收收入完成38166万元,增收415万元,增长1.1%,其中:工商税收完成36721万元,增收2659万元,增长7.8%;耕契税收入完成1445万元,减收2244万元,下降60.8%。分税种完成情况:

  (1)主体税种完成30469万元,增收7143万元,增长30.6%,其中:增值税入库21084万元,增收6258万元,增长42.2%;企业所得税入库7455万元,增收1020万元,增长15.9%;个人所得税入库1930万元,减收135万元,下降6.5%。

  (2)其他地方小税种入库5421万元,减收3790万元,下降41.2%,其中:土地增值税下降60.7%、资源税下降69.4%、城市维护建设税增长27.3%、城镇土地使用税下降35.8%、印花税增长15.9%、房产税下降5.1%、车船税下降12.7%。

  (3)耕契税收入完成1445万元,减收2244万元,下降60.8%,其中:耕地占用税下降51.1%、契税下降61.9%。

  (4)车辆购置税完成820万元,减收685万元,下降45.5%。

  2.非税收入完成20469万元,增收8263万元,增长67.7%,其中:专项收入完成1211万元,增收399万元,增长49.1%;行政事业性收费收入完成1800万元,减收48万元,下降2.6%;罚没收入完成916万元,增收337万元,增长58.2%;国有资本经营收入完成9798万元,增收9798万元;国有资源有偿使用收入完成209万元,减收102万元,下降32.8%;其他收入完成6535万元,减收2121万元,下降24.5%。

  (四)分行业税收完成情况

  1.采矿业。采矿业入库478万元,减收1354万元,下降73.9%,其中:增值税入库208万元,减收983万元,下降82.5%;企业所得税入库96万元,减收47万元,下降32.9%。

  2.制造业。制造业入库8451万元,减收36万元,下降0.4%,其中:增值税入库6481万元,增收1893万元,增长41.3%;企业所得税入库879万元,减收1319万元,下降60%。

  3.电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库573万元,减收2万元,下降0.4%,其中:增值税入库221万元,减收11万元,下降4.7%;企业所得税入库206万元,减收11万元,下降5.1%。

  4.建筑业。建筑业入库5535万元,增收1082万元,增长24.3%,其中:增值税入库4173万元,增收746万元,增长21.8%;企业所得税入库998万元,增收272万元,增长37.5%。

  5.批发和零售业。批发零售业入库3730万元,增收1247万元,增长50.2%,其中:增值税入库2938万元,增收1280万元,增长77.2%;企业所得税入库340万元,减收79万元,下降18.8%。

  6.交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库479万元,减收652万元,下降57.7%,其中:增值税入库228万元,减收138万元,下降37.7%;企业所得税入库82万元,减收52万元,下降38.8%。

  7.住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库86万元,增收24万元,增长38.7%,其中:增值税入库44万元,增收28万元,增长175%;企业所得税入库8万元,减收2万元,下降20%。

  8.信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库75万元,减收20万元,下降21.1%,其中:增值税入库35万元,减收20万元,下降36.4%;企业所得税入库2万元,增收1万元,增长100%。

  9.房地产业。房地产业入库9796万元,减收2324万元(主要影响因素是土地增值税减收),下降19.2%,其中:增值税入库4683万元,增收1517万元,增长47.9%;企业所得税入库1702万元,减收471万元,下降21.7%。

  10.租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库1308万元,增收765万元,增长140.9%,其中:增值税入库299万元,增收11万元,增长3.8%;企业所得税入库34万元,减收16万元,下降32%。

  11.科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库172万元,减收30万元,下降14.9%,其中:增值税入库55万元,增收10万元,增长22.2%;企业所得税入库45万元,减收11万元,下降19.6%。

  12.金融业。金融业入库4777万元,增收2104万元,增长78.7%,其中:增值税入库641万元,减收66万元,下降9.3%;企业所得税入库3052万元,增收2788万元,增长1056.1%。

  二、财政预算执行的主要特点

  (一)财政收入实现“开门红”,增幅排名全市靠前

  第一季度,一般公共预算总收入完成58635万元,完成年度预算的27.6%,超序时进度2.6个百分点;一般公共预算收入完成41631万元,完成年度预算的30.2%,超序时进度5.2个百分点。一般公共预算总收入增长17.4%,比上年同期下降12.9个百分点;一般公共预算收入增长15.9%,比上年同期下降30.2个百分点,同比去年增速均有回落。一般公共预算总收入增幅高于全市平均水平9.3个百分点,增幅排名全市第三位;一般公共预算收入增幅低于全市平均水平0.6个百分点,增幅排名全市第七位。

  (二)税性比重下降,非税收入贡献突出

  自疫情凶猛来袭后,实体经济因社会秩序隔离影响受损严重,经济发展被按下慢行键。第一季度税收总收入38166万元,占一般公共预算总收入的比重为65.1%,税性比重下降10.5个百分点,主要影响因素是地方小税种和契耕税入库锐减。地方小税种减收3790万元,下降41.2%。契耕税减收2244万元,下降60.8%。主体税种完成30469万元,同比增收7143万元,增长30.6%。其中增值税增收6258万元,增长42.2%;所得税增收885万元,增长10.4%。主体税种支撑地位明显。地方小税种入库5421万元,除印花税增收55万元外,其余税种全部减收,其中土地增值税降幅最大,减收3349万元,下降60.7%。土地增值税、契税大幅减收的主要因素是去年产生破产企业资产转让一次性税款6591万元

  一季度非税收入入库19884万元,完成年度预算的49.7%,占一般公共预算总收入的33.9%,同比上升10.7个百分点,非税收入贡献明显。

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