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  • 公开方式:主动公开
  • 信息类别:政府信息公开目录
  • 索 引 号:QZ10103-0502-2019-00027
  • 发布机构:永春县财政局
  • 生成日期:2019-07-29
  • 备注/文号:
  • 内容概述:关于永春县2018年财政决算(草案)的报告

关于永春县2018年财政决算(草案)的报告

时间:2019-08-07 17:32      字体显示:   阅读:1

  2019729日在县第十八届人大常委会第二十四次会议上 

  永春县财政局局长 施文炳 

主任、各位副主任、各位委员: 

  我受县政府委托,向本次常委会报告2018年财政决算(草案),请予审议。 

  一、2018年财政决算情况 

  ()一般公共预算收入 

  1、一般公共预算收入122670万元,完成预算118800万元的103.3 %,比上年增收11642万元,增长10.5% 

  (1)税收收入90173万元,完成预算88500万元的101.9%,比上年增收19012万元,增长26.7% 

  (2)非税收入32497万元,完成预算30300万元的107.3%,比上年减收7370万元,下降18.5% 

  2、上级补助收入138666万元,其中:返还性收入10690万元;一般转移支付收入70091万元;专项转移支付收入57885万元。 

  3、上年结转16495万元。 

  4、债务转贷收入60972万元(其中置换债券49705万元,新增地方政府一般债券11267万元)。 

  5、调入预算稳定调节基金10230万元。 

  6、调入资金49705万元(从政府性基金收入调入41478万元,其他调入5000万元,国有资本经营收益调入104万元,上级收回部门(单位)以前年度结转资金调入3123万元)。 

  ()一般公共预算支出 

  1、一般公共预算支出329954万元,完成预算331844万元的99.4%,比上年增支9317万元,增长2.9% 

  (1)一般公共服务支出28985万元,增长0.1% 

  (2)国防支出377万元,增长50.2%,主要是上级专项补助增加; 

  (3)公共安全支出14361元,增长11.1% 

  (4)教育支出85838万元,增长9.8% 

  (5)科学技术支出3225万元,增长13.9% 

  (6)文化体育与传媒支出3277万元,增长3.4% 

  (7)社会保障和就业支出38199万元,增长16.5%; 

  (8)医疗卫生与计划生育支出27830万元,下降44.1%,主要是从2018年起城乡居民基本医疗保险和医疗救助上划市级管理,相应减少上级补助支出; 

  (9)节能环保支出12490万元,增长22.2%,主要是上级专项补助增加; 

  (10)城乡社区支出12013万元,增长15.5% 

  (11)农林水支出52197万元,增长1.6% 

  (12)交通运输支出16349万元,增长113.1%,主要是上级专项补助增加; 

  (13)资源勘探信息等支出13849万元,增长180.4%,主要是扶持企业发展支出增加; 

  (14)商业服务业等支出1931万元,增长30.5%,主要是上级专项补助增加; 

  (15) 金融支出37万元,全部为上级专项补助。 

  (16)国土海洋气象等支出1680万元,下降55.5%,主要是上级专项补助减少; 

  (17)住房保障支出2342万元,下降73.9%,主要是上级专项补助减少; 

  (18)粮油物资储备支出957万元,下降38.1%,主要是上级专项补助减少; 

  (19)债务付息及发行费用13767万元,增长29.3% 

  (20)其他支出250万元,下降65.4%,主要是上级专项补助减少。 

  2、上解上级支出6419万元。 

  3、债务还本支出49705万元。 

  4、安排预算稳定调节基金10370万元(其中:超收(结余)财力安排9007万元,预备费结余转入100万元,政府性基金结转超过当年收入30%部分调入525万元,从国有资本经营预算调入104万元)。年初预算稳定调节基金余额10230万元,年中预算调整时调入使用10230万元,年末预算稳定调节基金余额10370万元。 

  ()县级财政收支决算平衡情况 

  一般公共预算收入122670万元,上级补助收入138666万元,上年结转结余16495万元,债务转贷收入60972万元,调入预算稳定调节基金10230万元,调入资金49705万元,总收入398738万元;一般公共预算支出329954万元,上解上级支出6419万元,债务还本支出49705万元,安排预算稳定调节基金10370万元,援助其他地区支出(宁夏同心县)400万元,总支出396848万元;收支相抵,年终结转1890万元,实现收支平衡。 

  ()政府性基金收支决算 

  政府性基金收入89511万元,完成预算90800万元的98.6%,比上年增收27280万元,增长43.8%;上级政府性基金专项补助3593万元;上年基金结转结余14427万元;新增地方政府专项债券收入5000万元。 

  政府性基金支出69882万元, 完成预算71031万元的98.4%,比上年增支34138万元,增长95.5%;调出资金41478万元;上解支出22万元。 

  政府性基金收支相抵,结转结余1149万元。 

  (五)国有资本经营预算收支决算 

  国有资本经营预算收入157万元,完成预算66万元的237.9%,超预算较多主要是按照县委巡察二组的要求,12月对县属国有企业2015年至2017年度可分配利润按年进行清算上缴增加收入;国有资本经营预算支出53万元,完成预算66万元的80.3%,调出资金104万元(用于补充预算稳定调节基金),国有资本经营预算收支平衡。 

  (六)社会保险基金预算收支决算 

  社会保险基金预算收入42768万元,完成预算41709万元的102.5%,其中:城乡居民社会养老保险基金收入16787万元;机关事业单位养老保险基金收入25981万元。 

  社会保险基金预算支出37807万元,完成预算38290万元的98.7%,其中:城乡居民社会养老保险基金支出11980万元;机关事业单位养老保险基金支出25827万元。 

  社会保险基金预算收支相抵后,结转下年使用4961万元,年末滚存结余40644万元。 

  二、2018年财政决算和财政运行中的有关事项说明 

  (一)一般公共预算总收入。2018年全县财政上划中央收入79444万元,完成预算71200万元的111.6%,同口径(从2018年起,中央级收入车辆购置税纳入一般公共预算总收入统计范围)比上年增加19364万元,增长32.2%。其中上划消费税74万元、增值税43931万元、所得税29292万元、营业税40万元、车辆购置税6107万元。上划中央收入加一般公共预算收入,全县一般公共预算总收入202114万元,完成预算190000万元的106.4%,同口径比上年增加31006万元,增长18.1% 

  (二)“三公经费”支出情况。2018年,各部门严格落实中央“八项规定”精神,不断加强“三公”经费管理,全县“三公”经费财政拨款安排的支出1032.8万元(其中因公出国(境)经费23.3万元,公务用车购置及运行费568.7万元,公务接待费440.8万元),比上年数减少236.4万元,下降18.6% 

  (三)重点项目资金使用绩效情况。县财政局对2017年度科技、教育、卫生、扶贫等领域4个县级财政重点支出项目开展绩效评价,涉及财政资金4260万元,其中绩效等级达到“优”的有3项、“良”的有1项。 

  (四)超收(结余)财力的使用情况。2018年超收(结余)财力9007万元,其中:本级一般公共预算收入超收增加财力3870万元;上级补助增加财力2042万元;上解上级支出结余3095万元,超收(结余)财力全部用于安排预算稳定调节基金。 

  (五)政府债务情况。2018年省财政厅核定我县债务限额478517万元,其中:一般债务限额457335万元,专项债务限额21182万元。至2018年底,我县债务余额为443772万元,其中:一般债务余额422890万元;专项债务余额20882万元,控制在限额之内。 

  2018年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,财税部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,充分发挥财政职能作用,全力服务我县改革发展大局,较好地完成了全年财税工作目标任务。一是财政收入质量稳步提高。全年一般公共预算总收入达202114万元,首次突破20个亿,增长18.1%,在全市排名第三 ,其中税性收入169617万元,占一般公共预算总收入的比重为83.9%,比上年提升7.2个百分点。二是民生支出保障有力。财政支出重点用于保工资、保运转、保基本民生,其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、医疗卫生与计生、农林水、交通运输、住房保障等民生支出占一般公共预算支出的78.3%,有力促进了全县经济社会发展。三是政府性债务管理不断加强。2018年财政部门不断完善债务管理制度,地方政府性债务管理系统初步建立,将政府债务纳入预算管理,同时加快债券置换存量债务工作,完成全年债务置换任务49705万元,切实缓解政府偿债压力。四是财政存量资金有效盘活。2018年清理收回部门预算单位结转结余资金19444万元,并重新安排至县级民生项目等支出,有效提高财政资金使用效益。 

  2018年,全县财政运行平稳,各项财税工作保持了良好态势,但是财政运行和管理工作中仍然存在和面临着不少的问题和困难,主要表现在:一是经济增长的内生动力不足,后续财源成长迟缓,财政增收基础薄弱。二是可用财力十分有限,资金调度难度增加,财政支出面临改善民生和支持建设发展的双重压力。三是财政管理存在薄弱环节,支出绩效亟待提高,资金闲置浪费现象依然存在;财政抗风险能力有待提升;预算单位财务管理水平有待提高,预算编制精细化程度有待加强等等。这些问题我们将高度重视,采取有效措施,逐步加以解决。 

  以上报告,请予审议。 

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