| 注册
政府信息公开专栏
当前位置:首页>政务公开>政府信息公开专栏>财政局>政府信息公开目录
  • 公开方式:主动公开
  • 信息类别:政府信息公开目录
  • 索 引 号:QZ10101-0501-2019-00033
  • 发布机构:永春县财政局
  • 生成日期:2019-11-29
  • 备注/文号:
  • 内容概述:永春县2019年县级财政预算调整草案的报告

关于永春县2019年县级财政预算调整草案的报告

时间:2019-12-02 16:37      字体显示:   阅读:1

  ——20191129日在县第十八届人大常委会第二十六次会议上 

  永春县财政局局长  施文炳 

    

主任、各位副主任、各位委员: 

  我受县政府委托,根据我县1-10月份预算执行情况和第四季度收入形势,现对年初安排的财政收支预算进行调整,请予审议。 

  一、1-10月预算执行情况 

  ()一般公共预算总收入完成情况 

  1-10月,一般公共预算总收入累计入库164694万元,完成预算数202300万元的81.4%,比序时进度少1.9个百分点,同比减收7909万元,下降4.6%。税务局入库137366万元, 完成预算数173000万元的79.4%,比序时进度少3.9个百分点;财政局入库27328万元,完成预算数29300万元的93.3%,比序时进度多10个百分点。   

  ()一般公共预算收入完成情况               

  1-10月,一般公共预算收入累计入库103926万元,完成预算数126900万元的81.9%,比序时进度少1.4个百分点,增收2556万元,增长2.5% 

  1、税收收入累计入库74337万元,完成预算数94800万元的78.4%,减收6007万元,下降7.5%。其中,工商税收累计入库67547万元,减收8825万元,下降11.6% 

  (1)国内增值税(50%)入库22827万元,下降4.9%; 

  (2)改征增值税(50%)入库13903万元,增长5.6% 

  (3)企业所得税(40%)入库10807万元,下降35.3%; 

  (4)个人所得税(40%)入库1862万元,下降25.3%; 

  (5)其他工商税入库18148万元,下降9.2% 

  (6)耕地占用税和契税入库6790万元,增长71.0% 

  2、非税收入累计入库29589万元,完成32100万元的92.2%,比上年增收8563万元,增长40.7% 

  ()一般公共预算支出完成情况 

  一般公共预算支出280876万元,完成预算310458万元的90.5%,同比增加221万元,增长0.1%。与民生支出直接和密切相关的教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等、自然资源海洋气象等、住房保障、粮油物资储备13类科目累计支出215995万元,占财政支出比重76.9% 

  1、一般公共服务支出32283万元,增加3274万元,增长11.3% 

  2、国防支出235万元,增加9万元,增长4.0%  

  3、公共安全支出10015万元,减少1739万元,下降14.8%,主要是按财政部规定2019年起消防支出转列灾害防治及应急管理支出科目; 

  4、教育支出73681万元,增加48万元,增长0.1% 

  5、科学技术支出1670万元,减少1255万元,下降42.9%,主要是今年部分科技专项在11月列支; 

  6、文化旅游体育与传媒支出3327万元,增加946万元,增长39.7%,主要是按财政部规定2019年起旅游支出转列本科目 

  7、社会保障和就业支出42057万元,增加4841万元,增长13.0% 

  8、卫生健康支出23650万元,增加287万元,增长1.2% 

  9、节能环保支出3960万元,减少6700万元,下降62.9%,主要是上级指标减少; 

  10、城乡社区支出15607万元,增加6276万元,增长67.3%,主要是新增地方政府债券安排用于城乡社区道路改造支出增加; 

  11、农林水支出40436万元,减少942万元,下降2.3%,主要是上级指标减少; 

  12、交通运输支出7119万元,减少7465万元,下降51.2%,主要是上级指标减少及新增地方政府债券安排的公路建设减少;  

  13、资源勘探信息等支出4805万元,减少52万元,下降1.1%; 

  14、商业服务业等支出719万元,减少255万元,下降26.2%,主要是旅游支出转到文化旅游科目列支; 

  15、自然资源海洋气象等支出946万元,减少401万元,下降59.6%,主要是按财政部规定2019年起地震事务、地质灾害防治转列灾害防治及应急管理支出科目; 

  16、金融支出100万元,增加100万元(全部为上级指标); 

  17、住房保障支出1641万元,减少532万元,下降24.5%,主要是上级指标减少; 

  18、粮油物资储备支出1182万元,增加250万元,增长26.8%,主要是粮食风险基金支出增加;  

  19、灾害防治及应急管理支出(新增科目)2289万元; 

  20、债务发行费用支出22万元,减少48万元,下降68.6% 

  21、债务付息支出15131万元,增加1429万元,增长10.4% 

  22、其他支出1万元,减少139万元,下降99.3%,主要是上级指标减少。 

  () 政府性基金预算完成情况 

  1-10月,政府性基金预算收入累计入库57763万元,完成预算95200万元的60.7%,比去年同期减收29029万元,下降33.5%。政府性基金预算支出55516万元,同比减少31996万元,下降36.6%。 

  ()国有资本经营预算完成情况 

  1-10月,国有资本经营预算收入累计入库163万元,完成预算107万元的152.3%。国有资本经营预算支出46万元,完成预算107万元的43.0% 

  (六)社会保险基金预算完成情况 

  1-10月,社会保险基金预算收入累计入库42914万元,完成预算47240万元的90.8%。社会保险基金预算支出33440万元,完成预算40122万元的83.3% 

  二、2019年预算调整方案 

  根据我县1-10月份财政收支预算执行情况和第四季度的收入形势,现就我县2019年财政收支预算提出如下调整方案。 

  ()一般公共预算总收入 

  年初人大批准的一般公共预算总收入预算数为202300万元,其中:税务任务数173000万元、财政任务数29300万元。现调整为一般公共预算总收入192700万元,比年初预算减少9600万元,比上年实际入库数减少9414万元,下降4.7%,其中:税务任务数161700万元、财政任务数31000万元。 

  ()一般公共预算收入 

  年初人大批准的一般公共预算收入预算数为126900万元,现调整为122700万元,比年初预算数减少4200万元,与上年实际入库数基本持平。具体收入项目调整如下: 

  一般公共预算收入项目调整统计表(单位:万元)  

       

年初预算数 

调整预算数 

调增() 

一般公共预算收入合计 

126900 

122700 

-4200 

一、税收收入 

94800 

89100 

-5300 

1、国内增值税 

31600 

27100 

-4500 

2、改征增值税 

16650 

16650 

  

3、所得税(40%) 

18050 

13450 

-4600 

5、其他工商税 

24030 

23800 

-230 

6、耕地占用税和契税 

4470 

8100 

3630 

二、非税收入 

32100 

33600 

1500 

1、专项收入 

10100 

8500 

-1600 

2、行政性收费 

3500 

1200 

-2300 

3、罚没收入 

4800 

3000 

-1800 

4、国有资本经营收入 

1900 

5400 

3500 

5国有资源有偿使用收入 

800 

1400 

600 

6、政府住房基金收入 

55 

55 

  

7、其他收入 

10945 

14045 

3100 

  ()县本级一般公共预算支出 

  年初人大批准的一般公共预算收入126900万元,上级财力性补助50217万元,调入资金56083万元,县本级可支配财力收入233200万元。县本级一般公共预算支出226100万元,上解上级支出7100万元,县本级可支配财力支出233200万元。在年度预算执行中,由于本级收入减少、上级补助收入增加、调入资金增加等原因,因此对县本级一般公共预算收支作以下调整: 

  一般公共预算收入122700万元,上级财力性补助收入52170万元,新增地方政府一般债券收入12124万元,调入资金69100万元,上年结转收入306万元(盘活上年结转结余),县本级可支配财力收入256400万元。县本级一般公共预算支出248235万元,上解上级支出7100万元,援助其他地区支出1065万元(同心县),总支出256400万元。 

  县本级一般公共预算支出调整方案: 

  1、增加支出30700万元: 

  ⑴新增地方政府一般债券支出12124万元(具体使用项目已经县第十八届人大常委会第二十次、第二十四次会议通过)。 

  ⑵教育系统各类奖金增支4120万元。 

  2018年年底政策性增资追加2019年预算增支3804万元。 

  ⑷社会治安综合保险费、国家公共文化服务体系示范区创建、全县房屋安全隐患排查整治、非洲猪瘟防控经费、县疾控中心改扩建工程等增支6201万元。 

  ⑸做实201410月至201912月退休人员职业年金单位负担部分增支1275万元。 

  ⑹兑现扶持企业政策奖励增支1510万元。 

  ⑺城乡居民养老保险县级配套增支128万元。 

  ⑻债务利息和手续费增支190万元。 

  ⑼支援其他地区(包括援藏、援疆、援同心县等)增支1348万元。 

  2、调整方案 

  支出增加30700万元,加上一般公共预算收入预计比年初预算减少4200万元,合计34900万元,拟通过以下调整实现收支平衡: 

   调减部分年初预算项目资金4600万元。 

  ⑵动用预备费2900万元。 

  ⑶上级财力性补助增加1953万元。 

  ⑷用地方政府一般债券收入安排12124万元。 

  ⑸增加调入资金13017万元(其中增加从政府性基金调入12917万元、从国有资本经营预算调入100万元)。 

  ⑹盘活上年结转结余306万元。 

  具体调整科目如下: 

  1、一般公共服务。年初预算34676万元,调增1861万元,调整预算为36537万元,主要是“两节慰问”、社会治安综合保险保费等增加。 

  2、国防支出。年初预算305万元,调增20万元,调整预算为325万元,主要是民兵演训活动等增加。 

  3、公共安全。年初预算10597万元,调增40万元,调整预算数为10637万元,主要是看守所“智慧磐石”、“铁桶工程”建设增加。 

  4、教育。年初预算72009万元,调增5049万元,调整预算为77058万元,主要是教师各类奖金、五中学生宿舍楼建设、侨中教学楼建设等增加。 

  5、科学技术。年初预算2642万元,不作调整。 

  6、文化旅游体育与传媒。年初预算2643万元,调增591万元,调整预算为3234万元,主要是创建国家公共文化服务体系示范区、图书馆提升工程、文化宣传等增加。 

  7、社会保障和就业。年初预算24536万元,调增2732万元,调整预算为27268万元,主要是做实201410月至201912月退休人员职业年金单位负担部分、安康医院病房大楼建设、残疾人社保补贴、残疾人意外伤害险等增加。 

  8、卫生健康。年初预算23960万元,调减637万元,调整预算为23323万元,主要是调减年初安排乡镇计生事业费。 

  9、节能环保。年初预算2374万元,调增113万元,调整预算为2487万元,主要是老旧小区天然气改造补助增加。 

  10、城乡社区。年初预算3839万元,调增9317万元,调整预算为13156万元,主要是城乡道路提升改造工程、房屋安全隐患排查整治等增加。 

  11、农林水。年初预算15538万元,调增909万元,调整预算为16447万元,主要是乡村道路建设等增加。 

  12、交通运输。年初预算2183元,调增440万元,调整预算为2623万元,主要是从20196月起,石鼓超限运输检测站下划县级管理相应增加支出,以及兑现新落籍我县货运企业车辆政策补助等增加。 

  13、资源勘探信息等。年初预算5790万元,调减96万元,调整预算为5694万元,主要是调减年初安排的安全生产风险分级管控体系建设。 

  14、商业服务业等。年初预算406万元,不作调整。 

  15、自然资源海洋气象等。年初预算1483万元,不作调整。 

  16、粮油物资储备。年初预算2352万元,调减1070万元,调整预算为1282万元,主要是盘活粮食风险基金存量资金,相应减少支出。 

  17、灾害防治及应急管理支出。年初预算2787万元,不作调整。 

  18、债务付息及发行费用支出,年初预算14980万元,调增190万元,调整预算为15170万元,主要是2019年债务增加,相应增加利息支出。 

  18、其他支出。年初预算3000万元,调增2676万元,调整预算为5676万元,主要是2018年年底政策性增资追加2019年预算调增预留等。 

   ()政府性基金预算 

  年初人大批准的政府性基金预算收入95200万元,其中:国有土地使用权出让收入年初预算数为92350万元。本级政府性基金支出相应为95200万元。 

  本级政府性基金预算收入调整为148600万元,调增53400万元(其中:国有土地使用权出让收入调增54300万元;城市基础设施配套费调减800万元;体育彩票公益金收入调减100万元),政府性基金本级上年结转995万元,新增地方政府专项债券收入15000万元,政府性基金收入总计164595万元。 

  本级基金支出相应调整为164595万元,调增69395万元,其中:国有土地使用权出让支出调增54576万元(主要用于一事一议县配套增加40万元,榜头安置区建设及桃源华景项目安置房回购23895万元,五里街七匹狼项目1543万元,提取被征地人员社会保障资金920万元,旧村复垦、征地拆迁补偿等增加15261万元,调出到一般公共预算增加12917万元);城市基础设施配套费支出调减224万元;污水处理费支出调增98万元;福利彩票公益金支出调增29万元(主要用于居家养老等支出);体育彩票公益金支出调减84万元;专项债券收入安排的支出调增15000万元(用于温泉小区棚户区改造)。 

  (五)国有资本经营预算 

  年初人大批准的国有资本经营预算收入107万元,因扩大上缴国有企业覆盖面,调增56万元,调整为163万元。国有资本经营预算支出年初预算107万元,调减44万元,调整为63万元(用于解决破产企业遗属补助等历史遗留问题),调出到一般公共预算100万元。 

  (六)社会保险基金预算 

  年初人大批准的社会保险基金预算收入47240万元, 因机关事业单位养老保险金单位缴费比例下调4个百分点等原因,现将社会保险基金收入调整为45266万元。社会保险基金支出年初预算40122万元,调整为40661万元,本年收支结余调整为4605万元。 

文章排行|栏目排行|联系我们|网站地图|使用帮助|关于我们|订阅Rss

主办:永春县人民政府 承办:永春县数字永春建设办公室

网站标识码:3505250001 闽公网安备:35052502000115 ICP备案号:闽ICP备05010602号

电子信箱:swb301@126.com 您是本站第28910409位访客