• 索 引 号:QZ10103-0501-2020-00008
    • 发布机构:永春县财政局
    • 公文生成日期:2020-02-15
    永春县2020年1月财政预算执行情况简析
    时间:2020-02-15 16:24

      一、财政预算执行情况 

      (一)收支完成情况 

      全县一般公共预算总收入完成18133万元,完成预算数198400万元的9.1%,超序时进度0.8个百分点,减收8244万元,下降31.3%。其中:一般公共预算收入完成10507万元,完成预算数126400万元的8.3%,完成序时进度,减收4097万元,下降28.1% 

      全县公共财政预算支出30504万元,完成预算数258266万元的11.8%,超序时进度3.5个百分点,减支25773万元,下降45.8% 

      全县基金收入1049万元,减收3621万元,下降77.5%;全县基金支出23177万元,增支15000万元,增长183.4% 

       ()分征收部门完成情况 

      1、税务部门:完成一般公共预算总收入15346万元, 完成预算数166500万元的9.2%,超序时进度0.9个百分点,比上年同期减收10697万元,下降41.1%;完成一般公共预算收入7720万元,完成预算数94500万元的8.2%,比序时进度少0.1个百分点,比上年同期减收6550万元,下降45.9% 

      2、财政部门:完成一般公共预算总收入15346万元,完成预算数31900万元的8.7%,比序时进度多0.4个百分点,比上年同期增收2453万元,增长734.4% 

       ()分收入项目完成情况 

      1、税收收入完成15159万元,减收10414万元,下降40.7%,其中:工商税收完成14907万元,减收10098万元,下降40.4%。分税种完成情况: 

      1)主体税种完成12712万元,减收8221万元,下降39.3%,其中:增值税入库5542万元,减收9198万元,下降62.4%;企业所得税入库6397万元,增收1047万元,增长19.6%;个人所得税入库773万元,减收70万元,下降8.3% 

      2)其他地方小税种入库1642万元,减收1743万元,下降51.5%,其中:土地增值税下降75.7%、资源税下降72.8%、城市维护建设税下降44.6%、城镇土地使用税下降33.0%、印花税下降12.6%、房产税增长18.4%、车船税增长15.6% 

      3)农税收入完成252万元,减收316万元,下降55.6%,其中:耕地占用税下降86.0%、契税下降29.0% 

      4)车辆购置税完成539万元,减收140万元,下降20.6% 

      2、非税收入完成2974万元,增收2170万元,增长269.9%,其中:专项收入完成227万元,减收243万元,下降51.7%;行政性事业性收费收入完成57万元,减收2万元,下降3.4%;罚没收入完成158万元,增收27万元,增长20.6%;国有资源有偿使用收入完成8万元,减收56万元,下降87.5%;其他收入完成2524万元,增收2444万元。 

      ()分行业税收完成情况 

      1、采矿业。采矿业入库1073万元,减收758万元,下降41.4%,其中:增值税入库394万元,减收855万元,下降68.5%;企业所得税入库337万元,增收215万元,增长176.2% 

      2、制造业。制造业入库5485万元,增收801万元,增长17.1%,其中:增值税入库1607万元,减收1043万元,下降39.4%;企业所得税入库3277万元,增收2052万元,增长167.5% 

      3、电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库380万元,增收12万元,增长3.3%,其中:增值税入库83万元,减收60万元,下降42.0%;企业所得税入库243万元,增收82万元,增长50.9% 

      4、建筑业。建筑业入库1728万元,减收1095万元,下降38.8%,其中:增值税入库1006万元,减收985万元,下降49.5%;企业所得税入库652万元,增收81万元,增长14.2% 

      5、批发和零售业。批发零售业入库2088万元,减收4861万元,下降70.0%,其中:增值税入库1147万元,减收5204万元,下降81.9%;企业所得税入库707万元,增收393万元,增长125.2% 

      6、交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库415万元,增收97万元,增长30.5%,其中:增值税入库196万元,增收88万元,增长81.5%;企业所得税入库115万元,增收24万元,增长26.4% 

      7、住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库59万元,增收4万元,增长7.3%,其中:增值税入库32万元,增收10万元,增长45.5%;企业所得税入库9万元,减收9万元,下降50.0% 

      8、信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库56万元,减收10万元,下降15.2%,其中:增值税入库31万元,减收16万元,下降34.0%;企业所得税入库1万元,增收1万元。 

      9、房地产业。房地产业入库1698万元,减收3273万元,下降65.8%,其中:增值税入库529万元,减收1232万元,下降70.0%;企业所得税入库685万元,减收878万元,下降56.2% 

      10、租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库353万元,减收269万元,下降43.3%,其中:增值税入库249万元,增收82万元,增长49.1%;企业所得税入库42万元,减收19万元,下降31.2% 

      11、科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库112万元,增收32万元,增长40.0%,其中:增值税入库65万元,增收9万元,增长16.1%;企业所得税入库18万元,增收14万元,增长350.0% 

      二、财政预算执行的主要特点 

      1、财政收入大幅度下滑,开局不理想 

      1月份,一般公共预算总收入完成18133万元,完成年度预算的9.1%,超序时进度0.8个百分点;一般公共预算收入完成10507万元,完成年度预算的8.3%,完成序时进度。财政收入开局情况不容乐观,一般公共预算总收入下降31.3%,一般公共预算收入下降28.1%,均实现较大幅度下滑。与全市相比,一般公共预算收入降幅比全市平均水平扩大17.0个百分点,排名全市第十一位。一般公共预算总收入降幅比全市平均水平扩大22.4个百分点,排名全市第十二位。 

      2对比基数高导致财政收入下滑 

      1月份春节假期及上年同期对比基数相对较高影响,从收入结构看,1月份税收收入15159万元,占财政总收入比重83.6%,比上年同期降低13.3个百分点。主体税种完成12712万元,同比减收8221万元,下降39.3%,比税收收入降幅少1.4个百分点。其中企业所得税贡献较为突出,增收1047万元,增长19.6%,主要增收行业为制造业,贡献2052万元的增收额;增值税减收9198万元,下降62.4%。减收影响较大的行业主要是:批发和零售业减收4861万元,房地产业减收3273万元,金融业减收1193万元,建筑业减收1095万元。 

      3、财政“三保“支出有保障 

      财政部门及时下达预算指标,认真落实盘活存量资金各项政策措施,较好保障人员经费、机构运转和民生支出等资金需要。今年1月份全县财政支出30504万元,同比减支25773万元,下降45.8%。扣除上年同期支付新增一般债券10400万元、机关事业单位养老金补差9000万元、东风集团和九牧集团奖励7912.83万元、教师年终奖金1000万元等不可比因素后,1月份支出比上年同期增支2540万元,增长9.1% 

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