永政办〔2015〕144号

各有关单位：

    根据县长办公会议精神，决定对我县桃溪流域综合治理项目、县大鹏城市建设发展责任公司承建项目和交通道路重点项目管理情况开展专项督查。现将有关事项通知如下：

    一、督查工作机构

    ㈠成立重点建设项目专项督查领导小组

    组  长：郑文良(县委常委、常务副县长)

    副组长：康长泉 (县政府办副主任)

            黄少文（县监察局副局长）

            施文炳（县财政局局长）

            李生锭 (县审计局局长)

    成  员：县监察局、财政局、审计局分管领导及相关人员。

    ㈡下设3个督查工作小组

    1.第一组：负责交通道路重点项目

    组  长：黄少文 (县监察局副局长)

    副组长：黄碧丽 (县政府办副主任科员)

    组  员：洪晓君 (县审计局经济责任股股长)

            林惠琼 (县审计局固定资产投资股科员)

            吴春丽 (县审计局行政事业股干部)

    ⒉第二组：负责桃溪流域综合治理项目

    组  长：林长春 (县审计局副局长)

    副组长：徐文斌 (县审计局副主任科员)

    组  员：吕小斌 (县住建局造价站站长)

            郑耿虹 (县审计中心监察员)

            王珊玲 (县审计中心监察员)

    ⒊第三组：负责大鹏城市建设发展责任公司

    组  长：黄沧慧 (县财政局副局长)

    副组长：李小玲 (县财政局财政监督股股长)

    组  员：徐锡民 (县审计局固定资产投资股副股长)

            郑富源 (县纪委执法室干部)

            黄炳明 (县审计中心干部)

    二、目标任务

    通过开展专项督查，了解我县桃溪流域综合治理、城市基础设施建设以及交通道路重点项目建设管理状况和存在问题，督查重点项目基本建设程序、资金管理使用、相关内控制度建设、依法依规运行、监督管理环节等情况，促进各相关主管职能部门进一步规范工程建设管理，提高资金使用绩效。

    三、督查内容

    ㈠县桃溪流域综合治理项目、交通公路重点项目

    ⒈督查对象：县水利局、县住建局、县交通局、县环保局以及涉及到的相关部门、单位、乡镇。

    ⒉督查内容

    ⑴项目立项审批方面。重点督查项目决策是否依法合规，审批、备案等程序是否合法，是否存在未经批准擅自调整投资计划、工程概算调整以及未批先建等行为；项目概算执行情况，项目设计概算及调整概算内容是否真实；是否经过环保部门审批,是否符合国家环保要求等。

    ⑵招标投标活动方面。重点督查工程建设、勘察、设计和监理是否依法依规进行招投标，是否按照核准的招标范围、招标方式和招标组织形式实施招标，项目招投标是否按规定程序进行，是否存在中标单位资质不够、虚假招标等问题。　　 

    ⑶土地使用权审批管理方面。重点督查项目用地是否合法取得建设用地使用权，是否存在未经批准擅自使用土地和擅自改变土地用途，是否存在违规征地拆迁，安征迁补偿资金是否规范管理，是否按规定程序发放到位等方面。
    ⑷城乡规划管理方面。重点督查是否完成规划审批许可程序或存在未批先建，是否存在擅自改变城乡规划等问题，规划设计条件是否符合控制性详细规划，是否符合国家和省市级有关标准和技术管理规定，建设项目在规划设计条件和规划许可及项目竣工核实过程中的强制性指标管理情况等内容。　　　　   

    ⑸工程建设实施和工程质量管理方面。重点督查是否按规定办理施工许可证等“四证”办理情况、施工图设计及审查备案情况，是否存在转包和违法分包、不按合同履行、擅自变更建设规模和内容、施工监理不到位等问题，合同单位和从业人员是否符合国家规定的资质等级和执业资格等内容。是否按规定进行工程竣工验收和备案。

    ⑹资金来源和使用情况。

    ①项目资金筹集使用情况。主要督查项目资金的总体收支情况及财务管理情况，资金来源构成情况(即上级专项资金、贷款、财政拨款及自筹资金等)，项目资金支出是否真实、合规，是否按工程建设进度支付工程款，是否按规定程序审核审批，是否存在资金管理混乱、违规使用资金以及严重超概算等问题。

    ②项目工程造价管理情况。项目是否未经批准擅自提高建设标准，扩大投资规模；必要时对工程和材料设备价款结算是否真实、合法，有无存在高估冒算问题进行抽查。

    ③物资采购方面。重点督查相关设备、物资和材料采购是否按照政府采购限额标准和方法采购，是否违法违规委托招标代理机构，是否存在政府采购监管薄弱，预算及资金管理使用混乱等问题。

    ㈡大鹏城市建设发展责任公司承建项目及财务收支情况

    ⒈督查对象：县大鹏城市建设发展责任公司以及涉及到的相关单位。

    ⒉督查内容

    ⑴安置区工程建设项目。(督查内容同上)

    ⑵大鹏城市建设发展责任公司2012年1月至2015年9月财务收支总体情况。重点检查公司财务收支的真实、合法和效益情况以及往来账款、国有资产管理情况、内部控制制度执行情况等方面。

    四、实施步骤

    ⒈单位自查。10月中旬—10月下旬，为单位自查阶段。各被督查单位要按照督查内容，认真逐条梳理本部门(单位)项目建设管理情况，查找建设、管理中存在的问题，并形成书面自查报告。书面自查报告必须按督查内容逐条整理，并提供相应的制度、文件、合同等资料。

    ⒉进点督查。11月-12月，为进点督查阶段。由县政府办牵头，县监察局、财政局、审计局、住建局抽调人员组成联合督查小组，对以上重大建设项目管理情况开展专项督查，形成督查报告。各督查小组督查时间另行通知。

    ⒊督查方法

    ⑴听汇报：听取项目单位对项目管理、实施情况的汇报。

    ⑵查资料：对照督查内容，查阅与项目有关的文件、合同、账目等相关资料。

    ⑶看现场：实地查看项目现场，了解项目实施情况。

    ⑷汇总报告：各督查组要分别形成小组督查报告，并于12月20日前报送县审计局汇总形成综合督查报告。

    五、工作要求

    ⒈加强组织领导，密切配合督查。各有关单位要充分认识开展这次专项督查的重要意义，高度重视，认真对待，各被督查单位的一把手要亲自抓，亲自研究布置，并指定一名分管领导具体抓落实，组织精干的业务人员抓好自查梳理工作，认真研究分析项目建设管理工作情况、经验做法、存在问题及整改意见，于10月30日前形成详细的书面自查报告报送县审计局。各被督查单位的分管领导和业务人员名单、联系电话（表格附后）请于10月20日前报送县审计局。

    ⒉认真督促检查，确保督查实效。各督查组要加强协作、密切配合，形成合力，客观、公正地开展督查工作。要深入现场，对照督查内容，认真逐项督查，不走过场，不留死角。要严格遵守廉政纪律，确保本次督查工作圆满完成。

    ⒊强化整改落实，促进规范管理。各相关部门(单位)要以此次督查工作为契机，针对督查中存在的问题，认真分析原因，按照有关规定进行纠正和处理，整改落实到位，做到标本兼治。要严格执行相关财经法律法规和行业规章制度，促进依法管理、依法行政。

    县审计局：联系人：洪晓君　 电话：15880789208　

    邮箱：ycsj128@163.com　

永春县人民政府办公室

2015年10月19日

被督查单位联系情况表

单　位	分管领导	联系电话	业务人员	联系电话

    备注：此表请于10月20日前报送县审计局。

    审计局电子邮箱：ycsj128@163.com　    传真：23819091